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Informes Auditorias Internas
Informes Auditorias Internas
Contenido de la página
2025
2024
2023
2022
2021
2020
Procesos de Evaluación Independiente
Procesos de Evaluación por Mandato Legal
Seguimiento mapa de riesgos de gestión 1er cuatrimestre 2025
Seguimiento mapa de riesgos de gestión 3er cuatrimestre 2024
Informe de Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Archivístico del MJD PMA 1-2025
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS PMP 1- 2025
Informe de Austeridad en el Gasto 2-2025
Informe de auditoría de ejecución presupuestal y reservas vigencia 2024
Informe de seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor sobre Software
Informe de auditoria Control Intero Contable
Informe eKogui con corte a 30 de diciembre de 2024
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA ATENCIÓN DE PQRSD SEGUNDO SEMESTRE 2024
INFORME DE METAS POR DEPENDENCIAS 2024
Informe de Austeridad en el Gasto 1-2025
Procesos de Evaluación Independiente
Procesos de Evaluación por Mandato Legal
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y MEJORAS OBTENIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE LAS BASES DE DATOS
Evaluación y verificación del procedimiento formulación, actualización y seguimiento a los proyectos de inversión
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y MEJORAS OBTENIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE INVENTARIO DE SOFTWARE
Evaluación y verificación al estado de avance en la gestión de cuentas por cobrar de las licencias de cannabis otorgadas a plazos, y la migración al MICC
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DEL AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL “PLAN DECENAL DEL SISTEMA DE JUSTICIA 2017- 2027
Plan de auditoria realizado en la Entidad los días 21,22, 27 y 28 de agosto
Evaluación y verificación de la implementación del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN SOBRE LOS AVANCES Y MEJORAS OBTENIDAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN AL PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA
Evaluación y verificación del funcionamiento del observatorio de justicia transicional
ARQUEO A LA CAJA MENOR DE GASTOS ADMINISTRATIVOS
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 2-2024
INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO ARCHIVÍSTICO
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO 4-2024
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA SIGEP II
Informe Final de auditoria SIIF Nación
INFORME eKogui con corte a 30 de junio de 2024
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA ATENCIÓN DE PQRSD
Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico con corte al 30 de junio de 2024
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN AL RÉGIMEN DE AUSTERIDAD EN EL GASTO
RELACIÓN DE ACREENCIAS A FAVOR DE LA ENTIDAD, PENDIENTES DE PAGO
Informe final de ejecución presupuestal
Informe PMP 1-2024F
Informe de seguimiento al PMA
Informe de Austeridad en el Gasto 2-2024
INFORME DE SEGUIMIENTO SOBRE EL REGISTRO EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO
EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CON SUJECIÓN A LAS METAS PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN DEL 2023
INFORME FINAL DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO CONTABLE 2023
Evaluación y verificación al régimen de austeridad en gasto
INFORME DE AUDITORÍA SOBRE LA ATENCIÓN DE PQRSD
Procesos de Evaluación Independiente
Procesos de Evaluación por Mandato Legal
Informe final de ejecución presupuestal
Informe PMP 1-2024F
Informe de seguimiento al PMA
Evaluación y verificación de la política pública asociada a sistemas y mecanismos de justicia propia
Evaluación y verificación del funcionamiento del aplicativo Kactus
Evaluación y verificación del cumplimiento de la Guía de Servicios Administrativos
Evaluación y verificación al cumplimiento de los lineamientos del ¨Plan Institucional de Capacitación
Evaluación y verificación al proceso de ejecución presupuestal y reservas- corte a 31 de agosto de 2023
Evaluación y verificación del Procedimiento de gestión, administración y mantenimiento de bases de datos
Evaluación y verificación al cumplimiento de la guía de acompañamiento técnico de la implementación del Programa de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana
Evaluación y verificación al cumplimiento de los requisitos de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública
Evaluación y verificación al cumplimiento del principio de razonabilidad financiera
Evaluación y verificación del Procedimiento de respaldo y restauración de los sistemas de información
Evaluación y verificación al estado de avance en la gestión de cuentas por cobrar de las licencias de cannabis otorgadas a plazos, y la migración al MICC
Evaluación y verificación al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación del Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación del avance para la puesta en marcha frente al cumplimiento de la Ley 2126 de 2021, en lo que concierne a las competencias del MJD
Evaluación y verificación del inventario de software del Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación de cumplimiento de la guía de manejo integral de residuos
Evaluación y verificación sobre el cumplimiento del Procedimiento de gestión disciplinaria
Evaluación y verificación de la implementación de la Política Pública Ruta Futuro
Evaluación y verificación del funcionamiento del aplicativo Mecanismo de Información para el Control de Cannabis -MICC
Evaluación y verificación al proceso de ejecución presupuestal y reservas - corte a 28 de febrero de 2023
Informe de seguimiento a la atención de los Organismos de Control del Estado - vigencia 2022
Evaluación y verificación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 30 de noviembre de 2023
Evaluación y verificación al Plan de mejoramiento por procesos - corte a 30 de septiembre del 2023
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto - corte a 30 de septiembre del 2023
Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP corte a 31 de agosto de 2023
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 30 de septiembre de 2023
Evaluación y verificación de la actualización del sistema Ekogui - corte a 30 de junio de 2023
Evaluación y verificación al Sistema Integrado De Información Financiera (SIIF) - corte a 31 de Julio de 2023
Evaluación y verificación sobre la caja menor de gastos administrativos
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto - corte a 30 de junio del 2023
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD - corte a 30 de junio de 2023
Evaluación independiente Sistema de Control Interno corte a 30 de junio de 2023
Evaluación y verificación al comportamiento de las acreencias en el Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 30 de junio de 2023
Evaluación y verificación al Proceso de Gestión Financiera - corte a 31 de marzo del 2023
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto - corte a 31 de marzo del 2023
Evaluación y verificación al Plan de mejoramiento por procesos - corte a 31 de marzo del 2023
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor- vigencia 2022
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 15 de marzo de 2023
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD - corte a 31 de diciembre de 2022.
Evaluación y verificación al Sistema de Control interno Contable - Vigencia 2022
Evaluación y verificación de la actualización del Sistema Ekogui - corte a 31 de diciembre de 2022
Evaluación y verificación de gestión por dependencias vigencia 2022
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de diciembre de 2022
Evaluación independiente Sistema de Control Interno corte a 31 de diciembre de 2022
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de diciembre de 2022
Procesos de Evaluación Independiente
Procesos de Evaluación por Mandato Legal
Evaluación y verificación al proceso de seguridad de la información
Evaluación y verificación sobre el cumplimiento normativo y procedimental relacionado con las comisiones de servicios y autorizaciones de viajes nacionales
Evaluación y verificación sobre el Proceso de Gestión Contractual en el Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación del Programa de Transformación Digital de la Justicia en el marco del Contrato de Préstamo – BID
Informe Ejecutivo Avance Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2022
Evaluación y verificación al proceso de ejecución presupuestal y reservas - corte a 31 de agosto de 2022
Evaluación y verificación al cumplimiento del proceso de gestión de las tecnologías y de la información
Evaluación y verificación al cumplimiento del proceso asociado a la gestión del conocimiento.
Evaluación y verificación al cumplimiento del procedimiento de soporte de usuarios internos (mesa de ayuda).
Evaluación y verificación de la Política de Participación ciudadana en el Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación el proceso de registro financiero de las cuentas de cobro asociadas a incapacidades y su eventual gestión de cobro a las EPS y ARL
Informe Ejecutivo Avance Plan de Mejoramiento a 30 de junio de 2022
Evaluación y verificación sobre el funcionamiento del Sistema de información interinstitucional de Justicia Transicional desde la perspectiva del MJD
Evaluación y verificación sobre el cumplimiento de requisitos en el proceso de vinculación a un cargo público en el Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación del proceso de elaboración de informes, reportes y estados contables.
Evaluación y verificación sobre el proceso de gestión de la secretaria técnica del Consejo Superior de Política Criminal
Evaluación y verificación del cumplimiento frente al control administrativo al manejo de sustancias y productos químicos controlados.
Evaluación y verificación sobre la adquisición de HW, SW e Infraestructura de respaldo del Ministerio de Justicia y del derecho.
Informe Ejecutivo Avance Plan de Mejoramiento a 31 marzo de 2022.
Evaluación y verificación del proceso de gestión de la comunicación externa del Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación al proceso de ejecución presupuestal y reservas - corte a 28 de febrero de 2022
Evaluación y verificación a los ajustes que sufran los software del Ministerio de Justicia y del Derecho
Informe Ejecutivo Avance Plan de Mejoramiento a 31 diciembre de 2021
Informe de seguimiento a la atención de los Organismos de Control del Estado - vigencia 2021
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD - corte a 31 de octubre de 2022.
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 30 de noviembre de 2022
Seguimiento y control a las medidas del Ministerio de Justicia y el Derecho frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID 19- Circular Externa No. 10 de 2020 expedida por la Vicepresidencia de la República
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de septiembre de 2022
Evaluación y verificación al Plan de mejoramiento por procesos - corte a 30 de septiembre del 2022
Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP corte a 31 de agosto de 2022
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de agosto de 2022
Evaluación y verificación al Sistema Integrado de Información Financiera SIIF - corte a 31 de julio de 2022
Evaluación y verificación de la actualización del Sistema Ekogui - corte a 30 de junio de 2022.
Evaluación y verificación sobre la caja menor de gastos administrativos
Evaluación independiente Sistema de Control Interno corte primer semestre 2022
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de junio de 2022
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD - corte a 30 de abril de 2022.
Seguimiento a acreedores a favor de la entidad y boletín de deudores morosos del estado – corte a 30 de abril de 2022
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de mayo de 2022
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión financiera y seguimiento a la Circular 2013EE0009743 CGR - corte a 31 de marzo de 2022.
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de marzo de 2022
Evaluación y verificación al Plan de mejoramiento por procesos - corte a 31 de marzo del 2022
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor- vigencia 2021
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 28 de febrero de 2022
Evaluación y verificación de la actualización del sistema Ekogui - corte a 31 de diciembre de 2021.
Evaluación y verificación del control interno contable - vigencia 2021
Evaluación y verificación de gestión por dependencias vigencia 2021
Evaluación independiente Sistema de Control Interno corte a 31 de diciembre de 2021
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de diciembre de 2021
Procesos de Evaluación Independiente
Procesos de Evaluación por Mandato Legal
Evaluación y verificación al proceso de seguridad de la información con énfasis en la fase de implementación
Evaluación y verificación del seguimiento al Plan Decenal del Sistema de Justicia
Evaluación y verificación al proceso de modelación del riesgo en el Ministerio de Justicia y del Derecho
Seguimiento a la ejecución presupuestal y de reservas presupuestales - corte a 31 de octubre de 2021
Evaluación y verificación al proceso de gestión de bienes.
Evaluación y verificación al procedimiento de autorización inspección y vigilancia sobre el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante
Informe Ejecutivo Avance Plan de Mejoramiento a 30 de septiembre de 2021
Evaluación verificación del fortalecimiento al acceso de las víctimas del conflicto armado a los mecanismos de justicia transicional
Evaluación y verificación al procedimiento de asistencia judicial internacional en materia penal
Evaluación y Verificación al Proceso de Adquisición y Mantenimiento de la Infraestructura Tecnológica
Seguimiento a la ejecución presupuestal y de reservas presupuestales - corte a 30 de junio de 2021
Evaluación y verificación al procedimiento de coordinación y asesoría a las entidades territoriales en asuntos de política de drogas
Evaluación y verificación al proceso de formulación y seguimiento del plan estratégico sectorial e institucional.
Evaluación y verificación al cumplimiento del plan de desarrollo del talento humano
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR- corte 30 de junio de 2021
Evaluación y verificación al proceso de programación presupuestal.
Evaluación y verificación al proceso normativo de vigencias futuras
Evaluación y verificación a la formulación y seguimiento de las normas de carácter general
Evaluación y Verificación al Control de Cambios y Desarrollos de Software
Evaluación y verificación al proceso de control de constitucionalidad a cargo de la Dirección del desarrollo del ordenamiento jurídico
Seguimiento a la ejecución presupuestal y de reservas presupuestales - corte a 31 de marzo de 2021
Evaluación y verificación a la gestión de la Información y las comunicaciones
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR - corte 31 de marzo de 2021
Evaluación y verificación al procedimiento de elaboración y pago de nómina.
Evaluación y verificación al proceso de seguimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Seguimiento a la ejecución presupuestal y de reservas presupuestales - corte a 31 de diciembre de 2020
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 de diciembre de 2020
Informe de seguimiento a la atención de los Organismos de Control del Estado - vigencia 2020
Evaluación y verificación sobre la la caja menor de gastos administrativos
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 30 de noviembre de 2021.
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD - corte a 31 de octubre de 2021.
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de octubre de 2021
Evaluación y verificación al Plan de mejoramiento por procesos - corte a 30 de septiembre del 2021
Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP corte a 31 de agosto de 2021
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de agosto de 2021
Evaluación y verificación al Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF
Evaluación y verificación de la actualización del sistema Ekogui - corte a 30 de junio de 2021
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de julio de 2021
Seguimiento y control a las medidas del Ministerio de Justicia y el Derecho frente a la emergencia sanitaria derivada del COVID 19- Circular Externa No. 10 de 2020 expedida por la Vicepresidencia de la República
Evaluación independiente Sistema de Control Interno corte a 30 de junio de 2021
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de mayo de 2021.
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD - corte a 30 de abril de 2021.
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de marzo de 2021
Seguimiento a acreedores a favor de la entidad y boletín de deudores morosos del estado – corte a 30 de abril de 2021
Evaluación y verificación al Proceso de Gestión Financiera
Evaluación y verificación al Plan de mejoramiento por procesos - corte a 31 de marzo del 2021
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de diciembre de 2020
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor- vigencia 2020
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 28 de febrero de 2020
Evaluación y verificación del control interno contable - vigencia 2020
Evaluación y verificación de la actualización del sistema Ekogui - corte a 31 de diciembre de 2020
Evaluación y verificación de gestión por dependencias vigencia 2020.
Evaluación independiente Sistema de Control Interno corte a 31 de diciembre de 2020
Procesos de Evaluación Independiente
Procesos de Evaluación por Mandato Legal
Evaluación y verificación del Programa de fortalecimiento de la justicia inclusiva con enfoque de género.
Evaluación y verificación al cumplimiento del Programa Nacional de Casas de Justicia y Centros de Convivencia Ciudadana.
Evaluación y verificación del estado actual del Modelo de Seguridad y Privacidad de la información del Ministerio de Justicia y del Derecho.
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 30 de septiembre de 2020
Evaluación y verificación a la intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho en los procesos de extinción de dominio.
Evaluación y verificación al cumplimiento del Programa Nacional de Justicia en Equidad, al 30 de junio de 2020.
Evaluación y verificación al cumplimiento del procedimiento asociado a la consecución y planificación de proyectos financiados por organismos internacionales.
Evaluación y verificación a hardware, software e infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia y del Derecho
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 30 de junio de 2020
Evaluación y seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-378/15 - estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario.
Evaluación y verificación a la gestión técnica para la generación de conocimiento y fortalecimiento de la formulación de la política de drogas.
Evaluación y verificación sobre el Programa Banco de Iniciativas y Proyectos para el fortalecimiento de la justicia propia de los pueblos indígenas de Colombia.
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 de marzo de 2020
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 de diciembre de 2019
Evaluación y verificación sobre la la caja menor de gastos administrativos.
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 30 de noviembre de 2020
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD corte a 30 de septiembre de 2020
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de septiembre de 2020
Evaluación y verificación al Proceso de Gestión Financiera-corte a 31 agosto de 2020
Seguimiento al Plan de mejoramiento por procesos con corte a 30 de septiembre del 2020
Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP corte a 31 de agosto de 2020
Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI corte a 30 de junio de 2020
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de agosto de 2020
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de junio de 2020
Evaluación y verificación al Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) corte a 30 de junio de 2020
Seguimiento y control a las medidas del Ministerio de Justicia y el Derecho frente a la emergencias sanitaria derivada del COVID 19- Circular Externa No. 10 de 2020 expedida por la Vicepresidencia de la República
Evaluación independiente Sistema de Control Interno corte a 30 de junio de 2020
Evaluación y verificación al proceso de acreencias a favor de la entidad y boletín de deudores morosos del Estado corte al 31 de mayo de 2020
Evaluación y verificación del Proceso de Gestión de la información relacionada con PQRSD corte a 31 de marzo de 2020
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de marzo de 2020
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 31 de mayo de 2020
Evaluación y verificación al Proceso de Gestión Financiera-corte 29 de febrero de 2020
Seguimiento al Plan de mejoramiento por procesos con corte a 31 de marzo del 2020
Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor.
Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Archivístico- corte 29 de febrero de 2020
Evaluación y verificación del control interno contable - vigencia 2019
Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 31 de diciembre de 2019
Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI corte a 31 de diciembre de 2019
Evaluación de gestión por dependencias vigencia 2019.
