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PROCESOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

Evaluación y verificación al cumplimiento del trámite de repatriación.

Evaluación y verificación al  cumplimiento de la  Ley 1712 de 2014

Informe de Auditoría interna sobre el cumplimiento de los trámites asociados a la expedición de CCITE 

Informe de Auditoria al Proceso de Gestión Contractual 

Informe de Evaluación y Verificación del Proyecto Casa Libertad

Evaluación y verificación de los trámites asociados a las licencias de cultivo de plantas de cannabis.

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 dic de 2018

Informe sobre la  gestión de envio de carta rogatoria

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 marzo de 2019

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 30 junio de 2019

PROCESOS DE EVALUACIÓN POR MANDATO LEGAL.

Seguimiento plan de mejoramiento por procesos con corte 30 de septiembre de 2019

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de septiembre de 2019

Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP corte a 30 de junio de 2019

Evaluación y verificación al  Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) corte a 30 de junio de 2019

Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI corte a 30 de junio de 2019 

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de junio de 2019

Evaluación de gestión por dependencias vigencia 2018.

Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI. 

Certificación diligenciamiento FURAG vigencia 2018. 

Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor.

Cumplimiento de la Circular 01 de 2019

Evaluación y verificación del proceso contable

Seguimiento plan de mejoramiento por procesos con corte 31 de marzo de 2019

Cumplimiento circular CGR 2013EEE0009743 de 2013.

Seguimiento y evaluación a la atención de PQRS octubre 2018 - marzo 2019.

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte 31 de marzo de  2019

Informe de auditoría proceso acreencias a mayo 31 de 2019

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte 31 de diciembre de  2018

Nota: Los informes fisicos se encuentra firmados por el responsable de proceso. 

 

 

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