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PROCESOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE.

Informe de Evaluación y Verificación del Proyecto Casa Libertad

Evaluación y verificación de los trámites asociados a las licencias de cultivo de plantas de cannabis.

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 dic de 2018

Informe sobre la atención de procedimientos

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 31 marzo de 2019

Evaluación y verificación al Plan de Mejoramiento Institucional CGR corte 30 junio de 2019

PROCESOS DE EVALUACIÓN POR MANDATO LEGAL.

Evaluación y verificación de actualización del sistema SIGEP corte a 30 de junio de 2019

Evaluación y verificación al  Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) corte a 30 de junio de 2019

Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI corte a 30 de junio de 2019 

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto corte a 30 de junio de 2019

Evaluación de gestión por dependencias vigencia 2018.

Evaluación y verificación de la actualización del sistema eKOGUI. 

Certificación diligenciamiento FURAG vigencia 2018. 

Evaluación y verificación al cumplimiento de normas de derechos de autor.

Evaluación y verificación del cumplimiento de normas de austeridad del gasto.

Cumplimiento de la Circular 01 de 2019

Evaluación y verificación del proceso contable

Seguimiento plan de mejoramiento por procesos con corte 31 de marzo de 2019

Cumplimiento circular CGR 2013EEE0009743 de 2013.

Seguimiento y evaluación a la atención de PQRS octubre 2018 - marzo 2019.

Cumplimiento a las normas de Austeridad en el gasto corte 31 de marzo de  2019

Informe de auditoría proceso acreencias a mayo 31 de 2019

 

Nota: Los informes fisicos se encuentra firmados por el responsable de proceso. 

 

 

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